показатели

  • Информационная платформа ФОРМАТ для комплексной автоматизации управления целевыми программами и опыт её применения в рамках ФЦП «ГЛОНАСС»

     

     

    Сборник трудовXIмеждународной конференции «Информационные технологии в науке, технике, образовании»,

    Пицунда, Абхазия, 2015

     

     

    УДК 004.383

    Информационная платформа ФОРМАТ для комплексной автоматизации управления целевыми программами и опыт её применения в рамках ФЦП «ГЛОНАСС».

    Авторы:

    Олейник Александр Георгиевич, к.т.н., генеральный директор корпорации Софт Медиа Сервис, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Цветков Андрей Борисович, к.т.н., академик Российской академии космонавтики, МВА,  президент корпорации Софт Медиа Сервис, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

     

    Ключевые слова: автоматизация, информационно-аналитическая система, индикаторы, качество, модели, показатели, программно-целевое управление, программно-математическое обеспечение, ресурсы, целевая программа, эффективность.

     

    Аннотация

     

    Начиная с середины XX века программно-целевое управление стало активно внедряться в мировую практику в качестве эффективного метода управления деятельностью по созданию сложных объектов и систем, имеющих стратегическое значение и обеспечивающих достижение комплекса различных целей. Методы программно-целевого управления широко используются как органами власти, так корпоративным сектором экономики.

    Доля целевых программ (ЦП) в федеральных, региональных и муниципальных бюджетах РФ  ежегодно растёт. Если в  2013 г. эта доля составляла 15%,  то по прогнозу 2020 г. она будет составлять около 80%. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации на федеральном уровне в этом году реализуется 51 федеральная целевая программа с бюджетным ассигнованием более 1 трлн.руб. в 2015 г. Сотни целевых программ выполняются на региональном, муниципальном и корпоративном уровнях.

    Основными задачами повышения эффективности  управления целевыми программами являются: сбор и обработка информации по ЦП в онлайн режиме в едином информационном пространстве для всех заинтересованных лиц, оперативность доступа к информации различным категориям пользователей, обеспечение прозрачного сквозного контроля планирования и освоения целевых средств (от уровня мероприятий до уровня контрактов и договоров по их реализации), контроль и  анализ достижения заданных результатов, анализ рисков и отклонений с использованием цветовых индикаторов («светофоров»), оперативное принятие решений  по корректировке целевой программы.

    В целях повышения эффективности управления целевыми программами корпорацией Софт Медиа Сервис на базе собственной программной платформы SMS BI Studio создан специализированный программный комплекс ФОРМАТ. Программно-аппаратное решение на базе этого комплекса внедрено  и непрерывно совершенствуется для решения задач управления Федеральной целевой программой ГЛОНАСС.

    В статье проведен анализ типовых проблем управления целевыми программами и представлено их решение на основе функциональных возможностей системы ФОРМАТ. Показана эффективность предложенного решения на опыте автоматизации управления федеральной целевой программой ГЛОНАСС.

     

  • Система «ФОРМАТ» – комплексное решение в управлении целевыми программами

    Система «ФОРМАТ» – комплексное решение в управлении целевыми программами

    Доля целевых программ в бюджетах органов государственной власти постоянно растёт:  с 15%   в 2013 г.  до 80% в 2020 г. (прогноз).

    Методы программно-целевого управления широко используются в корпоративном секторе экономики и инвестиционных организациях.

    Система ФОРМАТ разработана на основе опыта Корпорации Софт Медиа Сервис по созданию межведомственной системы анализа хода реализации и контроля выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система»/«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012 - 2020 годах».     

    Система «ФОРМАТ» является специализированным сетевым программным комплексом отечественной разработки для обеспечения надёжного и прозрачного управления целевыми программами.

    Система «ФОРМАТ» автоматизирует базовые бизнес-процессы управления целевыми программами для всех заинтересованных лиц – от заказчиков до исполнителей нижнего уровня кооперации.

    Функциональные возможности системы отвечают требованиям законодательства РФ и рекомендациям по использованию программно-целевых методов управления.

    Типичные проблемные области управления целевыми программами:

    • оперативность доступа к данным
    • получение детальной информации о ходе выполнения программы
    • сквозной контроль распределения и освоения целевых средств – от подпрограмм и мероприятий верхнего уровня до контрактов исполнителей/соисполнителей целевых программ
    • оперативный анализ отклонений и принятие решений по корректировке программы
    • производительность сбора, обработки и анализа данных
    • контроль ошибок при работе с данными
    • целостность информационной поддержки процессов реализации целевых программ
    • надёжность механизма защиты данных, разграничения прав и контроля доступа

    Система «ФОРМАТ» позволяет обеспечить:

    • единое информационное пространство целевых программ
    • многопользовательский разграниченный online доступ к данным со стороны заинтересованных сторон/участников целевых программ
    • эффективное планирование ресурсного обеспечения
    • прозрачность финансовых потоков и контроль их соответствия действующему законодательству
    • сквозной контроль исполнения – от подпрограмм и мероприятий до связанных с ними контрактов
    • точность и достоверность информации о планировании, реализации и результатах работ
    • автоматический контроль отклонений по выполнению целевых программ с оповещением при помощи цветовых индикаторов («светофоров»)
    • удобный ввод, вывод и анализ данных с гибкой настройкой интерфейса под требования пользователя
    • повышение исполнительской дисциплины
    • экономию временных и финансовых затрат на сбор, обработку, анализ данных и принятие решений
    • снижение рисков использования ошибочных данных (человеческий фактор)
    • своевременную фиксацию изменений и извещений о них
    • повышение качества управленческой информации о ходе выполнения целевых программ
    • эффективное взаимодействие с другими информационными системами

    Базовый функционал системы «ФОРМАТ»:

    • информационная поддержка процессов формирования, согласования, утверждения, выполнения, мониторинга, анализа, корректировки и завершения целевых программ
    • автоматизированный сбор данных по целевым программам
    • управление изменениями
    • ведение реестра данных по контрактам, договорам и ролевой структуре целевых программ
    • поддержка документооборота и базы знаний по целевым программам
    • встроенный конструктор создания аналитических панелей

    Описание решения по управлению целевой программой в системе «ФОРМАТ»

     Система «ФОРМАТ» обеспечивает поддержку всех основных процессов управления целевой программой.

    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Процессы управления целевой программой
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Процессы управления целевой программой

      

     Процессы ввода-вывода данных и обработки информации

    ·     Цели, задачи/разделы

    ·     Индикаторы и показатели

    ·     Сроки и этапы реализации

    ·     Мероприятия, подразделы

    ·     Объёмы и источники финансирования по задачам, подразделам и мероприятиям

    ·     Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности

    ·     Утверждение

     

    ·     Конкурсы на выполнение контрактов и договоров в рамках мероприятий ЦП

    ·     Выбор исполнителей и соисполнителей

    ·     Сроки и объёмы финансирования в рамках контрактов и договоров

    ·     Планы-графики исполнения контрактов и договоров

    ·     Структура цены контрактов и договоров

    ·     Ожидаемые результаты работ по контрактам и договорам

    ·     Фактические данные по выполнению ЦП в разрезе мероприятий, индикаторов и показателей, контрактов и договоров

    (ввод данных исполнителями в режиме удалённого доступа)

     

    ·     Настройка аналитических панелей в зависимости от категории пользователей

    ·     Анализ выполнения:

    «план/факт» на предмет отклонения фактических данных от заданных параметров

    (сроки, затраты, индикаторы, показатели и результаты)

    ·     Анализ статистических данных

    ·     Анализ прогнозных данных

    ·     Анализ финансовой деятельности

    ·     Корректировки по всем

    объектам управления:

    - содержание ЦП

    - финансирование

    - сроки

    - исполнители и соисполнители

    ·     Сравнение вариантов корректировок программы

    ·     Сопоставление достигнутых и плановых индикаторов и показателей

    ·     Сдача-приёмка работ и принятие решения о завершении

     

    Опыт решений системы «ФОРМАТ» при управлении Федеральной целевой программой ГЛОНАСС:

     

    • единое информационное пространство, объединяющее 9 государственных заказчиков, заказчика-координатора (Роскосмос), разработчиков и исполнителей программы (сотни организаций)
    • иерархическая структура ЦП по задачам, мероприятиям, контрактам, договорам в разрезе заказчиков, исполнителей, показателей, сроков, затрат
    • сквозной контроль финансовых потоков и хода работ – от заказчиков до исполнителей нижнего уровня
    • одновременная работа с несколькими версиями ЦП при разработке и корректировке
    • многократное сокращение затрат времени на подготовку, ввод-вывод и обработку информации
    • десятки аналитических панелей для мониторинга, сквозного контроля и анализа хода работ, финансовых потоков, достижения заданных индикаторов и показателей в различных разрезах: заказчики, исполнители, источники и объёмы финансирования (бюджетные, внебюджетные, НИР, ОКР, ГКВ), задачи, мероприятия, договора, сроки, постатейные затраты в т.ч. фонд оплаты труда, налоги, материалы, капитальные вложения, прочие расходы, сторонние организации, прибыль и др.

    Аналитические панели для руководства

    Аналитические панели играют роль интерактивного пульта доступа руководителя к данным о ходе работ по программе с возможностью контроля, просмотра и анализа общих и детальных сведений. Настройка интерфейса аналитических панелей производится в соответствии с требованиями руководителя.

    Использование интерфейса является интуитивно-понятным и не требующим специального обучения.

     

    Сквозной контроль и анализ освоенных/неосвоенных объёмов финансирования целевой программы по заказчикам, срокам, мероприятиям, контрактам (план/факт)

    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. аналитические панели

    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. аналитические панели

    Формирование, согласование и утверждение:

    • внесение полного объёма данных о целевой программе в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594
    • создание древовидной (иерархической) структуры целевой программы по задачам, мероприятиям, разделам, источникам финансирования
    • расчёт бюджетов мероприятий с учётом разных источников финансирования
    • планирование индикаторов и показателей для оценки выполнения программы
    • реализация процесса согласования со всеми участниками в режиме реального времени и утверждения проекта целевой программы
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Формирование, согласование и утверждение
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Формирование, согласование и утверждение

    Выполнение и мониторинг:

    • ввод исходных данных по всем исполнителям и соисполнителям, плановым объёмам и срокам государственных контрактов и договоров соисполнителей
    • ввод и контроль исполнения план-графиков по мероприятиям, разделам, государственным контрактам и договорам
    • ввод данных о фактическом финансировании государственных контрактов и договоров, достигнутых значениях индикаторов и показателей
    • ежеквартальные сводные сведения о выполнении государственных контрактов и договоров, мероприятий и задач
    • сопоставление плановых и фактических показателей
    • ввод документов
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Выполнение и мониторинг
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Выполнение и мониторинг
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Выполнение и мониторинг
    Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Выполнение и мониторинг

    Анализ, корректировка и завершение:

    • специальные средства многомерного анализа данных (OLAP)
    • неограниченное количество графиков и диаграмм по результатам статистической обработки и анализа данных
    • встроенный редактор отчетов c возможностью вывода на печать непосредственно из системы «ФОРМАТ»
    • экспорт в широко распространенные форматы (PDF, MS Word, Excel и др.)
    • работа с несколькими версиями ЦП при формировании и корректировке
    • разработка мероприятий ЦП с учетом корректировки
    • документирование результатов выполнения работ и архивирование документов

    Типовая настройка интерфейсов и аналитических панелей

     Категория пользователей

    Роль

    Настройка интерфейсов и аналитических панелей

    Заказчики

     

    •  принятие решений по формированию и запуску ЦП, внесению изменений и корректировок

    •  контроль состояния ключевых индикаторов и показателей

    •  контроль критических отклонений

    •  статистика и анализ исполнения поручений

    •  отчётность перед вышестоящим руководством

    •  принятие административных и кадровых решений по руководителям работ и исполнителям верхнего уровня

    •  контроль освоения целевых средств

    •  контроль достижения ключевых индикаторов и показателей

    •  графики и диаграммы статистической отчетности о ходе работ

    •  визуальная цветовая сигнализация («светофоры») информации об отклонениях и «болевых» точках

    •  сквозной доступ к любой информации (drilldown)

    •  поиск информации

    Руководители работ и рабочая группа поддержки управления ЦП

    •  оценка программ с указанием сроков и требуемого финансирования;

    •  контроль осуществления программ и ключевых мероприятий;

    •  делегирование задач ответственным исполнителям

    •  обеспечение прозрачности процесса сквозного планирования и мониторинга исполнения ФЦП от мероприятий самого верхнего уровня до контрактов и договоров исполнителей на всех уровнях кооперации

    •  контроль хода выполнения работ

    •  отображение ключевых показателей эффективности

    •  ввод-вывод данных

    •  визуальная цветовая сигнализация («светофоры») информации об отклонениях и «болевых» точках

    •  сквозной доступ к любой информации (drilldown)

    •  поиск информации

    •  анализ отчётности произвольной сложности

    Исполнители/

    соисполнители

    •  предоставление информации о ходе выполнения работ в единую систему.

    •  своевременное оповещение заказчиков и контролирующих органов о возникших нештатных ситуациях и отклонениях

    •  возможность «эскалации» проблемного вопроса на более высокий уровень

    •  данные о задачах и сроках, календарь дел

    •  инструменты формирования отчетности о проделанной работе

    •  оперативное решение рабочих вопросов с коллегами и руководством с помощью дискуссий

    •  поиск информации

    •  анализ отчётности произвольной сложности

    Операторы и аналитики

    •  сбор, загрузка, ввод-вывод данных

    •  анализ отклонений сроков, финансирования и ключевых показателей эффективности.

    •  определение причин невыполнения мероприятий.

    •  настройка аналитических панелей

    •  интерфейсы загрузки и вывода данных

    •  создание и анализ отчётности произвольной сложности

    •  моделирование и прогноз влияния корректировок на ход работ