Система «ФОРМАТ» – комплексное решение в управлении целевыми программами

Доля целевых программ в бюджетах органов государственной власти постоянно растёт: с 15% в 2013 г. до 80% в 2020 г. (прогноз).

Методы программно-целевого управления широко используются в корпоративном секторе экономики и инвестиционных организациях.

Система ФОРМАТ разработана на основе опыта Корпорации Софт Медиа Сервис по созданию межведомственной системы анализа хода реализации и контроля выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система»/«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012 - 2020 годах».

Система «ФОРМАТ» является специализированным сетевым программным комплексом отечественной разработки для обеспечения надёжного и прозрачного управления целевыми программами.

Система «ФОРМАТ» автоматизирует базовые бизнес-процессы управления целевыми программами для всех заинтересованных лиц – от заказчиков до исполнителей нижнего уровня кооперации.

Функциональные возможности системы отвечают требованиям законодательства РФ и рекомендациям по использованию программно-целевых методов управления.

Типичные проблемные области управления целевыми программами:

оперативность доступа к данным
получение детальной информации о ходе выполнения программы
сквозной контроль распределения и освоения целевых средств – от подпрограмм и мероприятий верхнего уровня до контрактов исполнителей/соисполнителей целевых программ
оперативный анализ отклонений и принятие решений по корректировке программы
производительность сбора, обработки и анализа данных
контроль ошибок при работе с данными
целостность информационной поддержки процессов реализации целевых программ
надёжность механизма защиты данных, разграничения прав и контроля доступа

Система «ФОРМАТ» позволяет обеспечить:

единое информационное пространство целевых программ
многопользовательский разграниченный online доступ к данным со стороны заинтересованных сторон/участников целевых программ
эффективное планирование ресурсного обеспечения
прозрачность финансовых потоков и контроль их соответствия действующему законодательству
сквозной контроль исполнения – от подпрограмм и мероприятий до связанных с ними контрактов
точность и достоверность информации о планировании, реализации и результатах работ
автоматический контроль отклонений по выполнению целевых программ с оповещением при помощи цветовых индикаторов («светофоров»)
удобный ввод, вывод и анализ данных с гибкой настройкой интерфейса под требования пользователя
повышение исполнительской дисциплины
экономию временных и финансовых затрат на сбор, обработку, анализ данных и принятие решений
снижение рисков использования ошибочных данных (человеческий фактор)
своевременную фиксацию изменений и извещений о них
повышение качества управленческой информации о ходе выполнения целевых программ
эффективное взаимодействие с другими информационными системами

Базовый функционал системы «ФОРМАТ»:

информационная поддержка процессов формирования, согласования, утверждения, выполнения, мониторинга, анализа, корректировки и завершения целевых программ
автоматизированный сбор данных по целевым программам
управление изменениями
ведение реестра данных по контрактам, договорам и ролевой структуре целевых программ
поддержка документооборота и базы знаний по целевым программам
встроенный конструктор создания аналитических панелей

Описание решения по управлению целевой программой в системе «ФОРМАТ»

Система «ФОРМАТ» обеспечивает поддержку всех основных процессов управления целевой программой.

Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Процессы управления целевой программой

Процессы ввода-вывода данных и обработки информации

· Цели, задачи/разделы

· Индикаторы и показатели

· Сроки и этапы реализации

· Мероприятия, подразделы

· Объёмы и источники финансирования по задачам, подразделам и мероприятиям

· Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности

· Утверждение

· Конкурсы на выполнение контрактов и договоров в рамках мероприятий ЦП

· Выбор исполнителей и соисполнителей

· Сроки и объёмы финансирования в рамках контрактов и договоров

· Планы-графики исполнения контрактов и договоров

· Структура цены контрактов и договоров

· Ожидаемые результаты работ по контрактам и договорам

· Фактические данные по выполнению ЦП в разрезе мероприятий, индикаторов и показателей, контрактов и договоров

(ввод данных исполнителями в режиме удалённого доступа)

· Настройка аналитических панелей в зависимости от категории пользователей

· Анализ выполнения:

«план/факт» на предмет отклонения фактических данных от заданных параметров

(сроки, затраты, индикаторы, показатели и результаты)

· Анализ статистических данных

· Анализ прогнозных данных

· Анализ финансовой деятельности

· Корректировки по всем

объектам управления:

- содержание ЦП

- финансирование

- сроки

- исполнители и соисполнители

· Сравнение вариантов корректировок программы

· Сопоставление достигнутых и плановых индикаторов и показателей

· Сдача-приёмка работ и принятие решения о завершении

Опыт решений системы «ФОРМАТ» при управлении Федеральной целевой программой ГЛОНАСС:

единое информационное пространство, объединяющее 9 государственных заказчиков, заказчика-координатора (Роскосмос), разработчиков и исполнителей программы (сотни организаций)
иерархическая структура ЦП по задачам, мероприятиям, контрактам, договорам в разрезе заказчиков, исполнителей, показателей, сроков, затрат
сквозной контроль финансовых потоков и хода работ – от заказчиков до исполнителей нижнего уровня
одновременная работа с несколькими версиями ЦП при разработке и корректировке
многократное сокращение затрат времени на подготовку, ввод-вывод и обработку информации
десятки аналитических панелей для мониторинга, сквозного контроля и анализа хода работ, финансовых потоков, достижения заданных индикаторов и показателей в различных разрезах: заказчики, исполнители, источники и объёмы финансирования (бюджетные, внебюджетные, НИР, ОКР, ГКВ), задачи, мероприятия, договора, сроки, постатейные затраты в т.ч. фонд оплаты труда, налоги, материалы, капитальные вложения, прочие расходы, сторонние организации, прибыль и др.

Аналитические панели для руководства

Аналитические панели играют роль интерактивного пульта доступа руководителя к данным о ходе работ по программе с возможностью контроля, просмотра и анализа общих и детальных сведений. Настройка интерфейса аналитических панелей производится в соответствии с требованиями руководителя.

Использование интерфейса является интуитивно-понятным и не требующим специального обучения.

Сквозной контроль и анализ освоенных/неосвоенных объёмов финансирования целевой программы по заказчикам, срокам, мероприятиям, контрактам (план/факт)

Формирование, согласование и утверждение:

внесение полного объёма данных о целевой программе в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594
создание древовидной (иерархической) структуры целевой программы по задачам, мероприятиям, разделам, источникам финансирования
расчёт бюджетов мероприятий с учётом разных источников финансирования
планирование индикаторов и показателей для оценки выполнения программы
реализация процесса согласования со всеми участниками в режиме реального времени и утверждения проекта целевой программы

Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Выполнение и мониторинг — Система управления целевыми программами ФОРМАТ. Формирование, согласование и утверждение